• Désirez-vous appréhender les règles générales du droit à déduction de la TVA ainsi que ses limitations et ses exclusions ?
  • Désirez-vous maîtriser les conditions de forme de facturation pour garantir la déduction de la TVA qui vous est portée en compte mais surtout la TVA que vous devez auto-liquider ?
  • Voulez-vous savoir gérer les factures grevées de TVA étrangère ?

Découvrez une formation compacte et interactive avec de nombreux cas pratiques illustrant l’exercice du droit à déduction. Vous découvrirez également de nombreux exercices commentant les règles de base en matière de TVA, le régime de report de perception de la TVA (auto-liquidation), les obligations déclaratives en matière de TVA (les cases correctes à utiliser dans la déclaration périodique à la TVA pour vos opérations à l’entrée nationales mais aussi étrangères) et enfin les règles d’une facture conforme au niveau du fond mais aussi de la forme.

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Approche pratique de la matière avec de nombreux exemples tout en ne négligeant pas les références à la législation TVA et/ou la jurisprudence. Formation en comité restreint qui nous a permis d'obtenir des réponses à nos questions personnelles. Madame Katia Delfin Diaz est disponible et à l'écoute des problèmes des participants. Bon dosage théorie/cas pratiques.

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Thierry Lousse, Chief Accountant, Sofina
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Un bon résumé de la matière et une oratrice compétente qui sais répondre a nos questions.

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Thomas Bigallet, Comptable, Euro-Fitting Management
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Lieu très agréable, formatrice compétente et contenu de la formation très intéressant.

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Charlotte Dombret, Finance Assistant, CooperVision Distribution
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Katia connait très bien son domaine. C'est, sans conteste, la meilleure formation suivie depuis bien longtemps. Pourtant le sujet n'est pas des plus faciles.

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Katia Vanhaelewijck, Accountant, Cyberonics Europe
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J'ai aimé tous les aspects de la formation grâce à la formatrice que je trouve vraiment formidable.

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Yoko Suwa, Accounting, Asahi Kasei Bioprocess Europe

Programme

  • Introduction et cadre légal
  • Rappel des notions de base en matière de TVA
  • Exercice, limitations et conditions du droit à déduction
  • Cas particuliers : frais de réception versus frais de publicité
  • Les nouvelles règles BtoB et BtoC : notions d’assujetti
  • Etablissement de la facture et mentions obligatoires
  • Notion du redevable de la taxe
  • Quand la TVA doit-elle être facturée par le fournisseur ?
  • Quand la TVA doit-elle être acquittée par le co-contractant
  • Comment récupérer la TVA sur les factures douteuses ?
  • De nombreux cas pratiques du traitement de TVA des factures à l’entrée avec le lien avec cases de la déclaration à la TVA à utiliser.
  • Les notes de crédit en détail : comment les établir et dans quels cas de figure ?
  • Les ristournes et le calcul de l’escompte
  • Les cas d’auto-facturation à soi-même : prélèvements de biens, prestations assimilées, transferts d’un stock étranger vers la Belgique, facture du fournisseur étranger non conforme, etc.)
  • Délai de révision de la TVA
  • Comment récupérer la TVA payée à l’étranger (procédure de demande de remboursement électronique)

De nombreux cas pratiques faisant le lien avec vos obligations déclaratives à la TVA (cases de la déclaration à utiliser, le listings des opérations intracommunautaires, etc.

Formateur(s)

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Katia Delfin Diaz

Katia Delfin Diaz a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la TVA. Après avoir travaillé dans des cabinets internationaux, elle fonde en janvier 2011 OmniVAT Consulting, son propre cabinet de conseils spécialisé en TVA belge et internationale. Bien qu'elle conseille de nombreuses sociétés belges et étrangères de tous secteurs confondus, elle se spécialise dans certains secteurs, tels que le monde des événements, l'associatif (aussi ASBL), le pharmaceutique et la chimie. Bien entendu, les opérations d'import/export et intra-communautaires des sociétés commerciales, l’optimisation des Incoterms, l'audit TVA et les obligations des sociétés étrangères n'échappent pas à sa pratique quotidienne.

Informations pratiques

Prix: 380 EUR (hors TVA)

Nos formations sont couvertes par plusieurs types de subventions. Vérifiez si vous pouvez bénéficier de l'une d'entre elles et ne payer qu'une partie vous-même.

  • Jusqu’à 40% de subvention sur le portefeuille des PME en Région Flamande. Plus d’informations.

  • Chèque-formation: la Wallonie accorde un subside de 15 euros par heure de formation par travailleur. Plus d'info sur Plus d’informations. Cette formation est reconnue pour 7 heures. Veuillez noter qu’un Chèque-Formation correspond à une heure de formation.
Accréditation:
  • IRE Institut des Réviseurs d'Entreprises, 7 heures
  • IPCF Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés, 7 heures
  • IEC Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, 7 heures
  • WOC Chèques-formation, 7 heures
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